一、部门基本情况

1、部门职能：以教育教学为主，实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

2、机构情况：单位机构无变化，无增减变动。

3、人员情况及增减变动原因

托里县第二中学共有1所学校，教职工总人数148人（调出9人，退休5人，调入5人），学生数2163人（其中初中生为1274人，小学生为348人，高中生为541人）其规模在全县居中。

二、部门年度收支情况

1、我校收入总合计：24，395，726.77元（其中财政补助收入24，378，046.91元，其他收入17，679.86元），财政补助收入占总收入99.93%，其他收入占总收入0.07%。支出总合计24538151.51元（其中工资、福利支出12，361，252.81元，商品和服务支出2，718，437.2元，对个人和家庭补助6，999，691.00元，工资、福利支出占总支出50.38%，商品和服务支出占总支出11.18%，对个人和家庭补助占总支出38.44%，同上年预算相比，稍有增长，基本平衡，只是工资、福利支出略有些增加。

2、2015年总支出：24，395，726.77元。

基本支出：17，935，299.27元，其中：工资福利支出：12,335,332.81元，商品和服务支出：357,429.86元。对个人和家庭的补助：5,242,536.60元。

项目支出：6,602,852.24元，其中：工资福利支出：25,920.00元，商品和服务支出：2,361,007.34元。对个人和家庭的补助支出：1,757,154.40元其中：学生营养餐1,110,530.40元，寄宿生生活补助：339，146.00元，高中助学金补助：307,478.00元。其他资本性支出：2,458,770.50元。

 3、2014年固定资产为11,848，125.87元，今年我单位固定资产增加988,140.00元， 2015年固定资产为12,836，265.87元。

三、部门决算单位构成

我单位部门决算只有本级一个单位。

四、我单位无三公经费。

附件：托里县二中2015年度部门决算公开套表

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                       托里县第二中学

                       2016年5月13日