一、部门基本情况

本单位名称为“托里县农村合作经济经营管理局”拨款形式为财政全额拨款，机构规格为副科单位，单位性质，参照公务员，事业管理制度单位,主要工作项目是：

①农村集体财务，②资产管理与监督，③农村土地承包及合同的管理④农村产业化经营指导农村富余劳动力转移输出的指导、⑤农经统计及成本效益分析，⑥农民主业合作社管理。

年末事业编制数12人,（其中参照公务员10人,事业编制2人）。年末在职人数为12人,( 其中参照公务员9人),退休人员7人,遗属补助人员12人。

2015年人员变动情况：0人。

二、部门预算执行情况分析

收入支出结构分析：.

1、财政拨款收入总额为：1,569,371.93元。其中:在职工工资为：492,664.00元,在职津贴：199,182.00元。职工奖金为：130,660.00元。退休人员工资：381936元,遗属补助：55,760.00元,取暖费：41,700.00元，社会保障缴费：91,275.93元，住房公积金：62,844.00元，国库支付中心预算内资金，日常经费：48000元。

技能培训费：32850元。2015年11月份，我县根据自治区财政支农培训资金情况，结合本县实际，在统筹安排的基本上，通过政府的支持，11月中，对村集体经济组织专业会计、村级报账员、乡镇农经人员，农民合作社人员参加培训了共计125人（其中村级报账员65人，农民合作社24人， 村干部19人，乡镇农经人员17人，伙食费：19950元，住宿：11850元，各种材料1050元）。

2、2015年总支出1,569,371.93元。其中:在职工工资为：492,664.00元,在职津贴：199,182.00元。职工奖金为：130,660.00元。退休人员工资：381936元,遗属补助：55,760.00元,取暖费：41,700.00元，社会保障缴费：91,275.93元，住房公积金：62,844.00元。

 项目支出：技能培训费：32850元。

  3、2014年固定资产为175337元。2015年固定资产为175337元、无变动。

4、2014年的净资产为215,337.00元。2015年的其他净资产为175,337.00元。2015年应收账款为6,144.08元。2014年应收账款为5,560.10元。2014年其他净资产为175,337.00元、2014年应付账款为5560.1元。

附件：新疆塔城地区托里县农村合作经济经营管理局部门决算公开套表

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                           托里县托里县农经局

                             2015年12月31日