一、部门基本情况

本单位名称为“托里县农业局”拨款形式为财政全额拨款，机构规格为正科单位，单位性质，行政单位，行政单位会计制度单位,主要工作项目是：

1．部门职能

托里县农业局担负着组织制定全县农业、农业发展规划和年度计划，以及全县农业发展实际，做好农业产业结构优化调整。把增加农民收入垂在首要的位置，加快调整产业布局，千方白计指导和帮助农民增收。并努力克服工作人员和办公经费不足的实际困难，顺利完成了今年的农业各项工作任务，有郊足进了我县农业生产和农村经济的健康发展。

{1}加强宣传，切实把各项惠农政策传达落实到位。{2}活跃市场，努力确保农业生产的物资、资金保障，{3}加大扶持，全力以赴完成农业种植生产任务{4}吃透政策，积极落实各项惠农政策{5}强化指导，全面提升高产创建水平{6}积极探索、不断加快现代农业示范建设{7}严格监管，不断加大农产品质量安全监管力度{8}精心组织、确保农业生产各项任务全面落实{9}无公害、绿色、有机农产品和品牌认证工作{10}“农业科技促进年”活动{11}农村经营管理工作{12}农业合作社和家庭农场发展工作。

2．机构情况及增减变动原因

托里县农业局于1984年5月成立，2002年到2008年农业局和林业局合并，2009年林业局和农业局分了分家。下属单位农业技术推广站、农广校。种子站，农经站3个机构。

2015年末行政编制数5人,（其中工勤人员1）。.年末在职人数为5人,( 其中工勤人员1人)：事业编制10人,（叁照事业编制5人，事业编制5人），事业在职人员2人。退休人员5人

二、部门预算执行情况分析

收入支出结构分析：.

1、财政拨款收入总额为：5,546,056.47元。

其中（1）:基本支出1,061,392.47元。2130101款846,240.09元，在职工工资为：209,694.34元,在职津贴：366,701.44元。职工奖金为：107,436.50元，社会保障缴费65,294.81元，国库支付中心预算内资金公用经费97,113.00元（其中取暖费49,113.00元）。2080504款163,055.38元。2130201款住房公积金：52,097.00元。

（2）项目支出4484664元。

2111100款项农业发展经费100,000.00元

2130106款项农业技术推广资金910,000.00元，用发展农业推广工作。

2130124 款 300,000.00元用合作社贴息贷款利款。

2130199 款 54,664.00元用现代农业发展用。

2130135   农业资源保护修复与利用 550,000.00元用购置化肥发放农户

2130505 生产发展 700,000.00元扶贫资金用农户培训，购化肥款2130599其他扶贫支出 150,000.00元，县扶贫办拨款农户培训款 2130704 国有农场办社会职能改革补助1,550,000.00用购置农场路灯，监控设备款2、2015年总支出18941830.95元。

基本支出：1,061,392.47工资福利749,127.09元，商品和服务支出：100,113.00元。对个人和家庭的补助：212,152.38元，

项目支出：6,230,017.48元，商品和服务支出：2,378,974.30元。对个人和家庭的补助：380,952.00元。基建支出：1,520,091.18元，其他资本性支出, 1,650,000.00元，对企事业单位的补贴 300,000.00元。

3、2014年固定资产为1,082,080.00元。2015年固定资产为3,424,680.00元、增加了2342600元购置农产品质量安全设备。

4、年末结余情况2014年结余5,827,559.00元。2015年的结余为2,874,090.52元。减少原因年末结余减少。5.2014年其他因付款1,131,456元元，2015年其他应付账款为154,186.00元减小原因基建工程增加了。

5、2015年度非税收入征缴情况：农业局其他一般罚没收入已缴国库为6000元，罚没收入已缴国库。

6.“三公”经费支出说明：2015年决算数108,963.00元，其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费0元，公务用车费108,963.00元其中1辆公务用车的保险费、维修费、油料费。年末公务车辆保有量4辆. 

三、2015年度取得的主要事业成效

2015年，托里县农业局在县委、政府的正确领导及上级业务部门的具体指导下，坚持以科学发展观统领全局工作，以创先争优的姿态积极落实县委、政府农业农村工作会议精神，紧紧围绕“产业结构优化调整、农业增效、农民增收”的根本要求，进一步转变职能，强化服务意识，以农业发展，农民增收，农村稳定为核心，立足县域农业发展实际，做好农业产业结构优化调整。把增加农民收入摆在首要的位置，加快调整产业布局，千方百计指导和帮助农民增收。并努力克服工作人员和办公经费不足的实际困难，顺利完成了今年的农业各项工作任务，有效促进了我县农业生产和农村经济的健康发展。

、为了提高干部职工的素质，以适应农业发展和农民生产的需要，我局大力加强农业技术推广体系建设。以技术培训、农广校学习等形式提高了广大干部职工的理论水平和技术能力，同时狠抓解放思想，鼓励技术人员创先争优，增强服务观念，扩大服务范围。我县农业系统现有中级农艺师17人，助理农艺师、技术员59人，形成了一支能吃苦、技术强、业务精的农业技术推广队伍，为各项工作的顺利开展提供了有力的保障。

2、坚持试验、示范、推广相结合，今年的农业技术服务工作，着重在做好宣传、培训和咨询服务的基础上，扩大高产示范和推广面积，提高了广大农民的科学技术意识和水平，保证了各项新技术的顺利推广和实施。

3、认真做好技物配套服务工作.今年我县农业生产工作主要是做好了两方面：一是宣传发动和技术到位；二是农用物资的供应到位。农用物资是保障农业生产顺利进行的重要生产资料，我局今年尽早组织协调，各类种子、农药、化肥、农膜等农资，没有出现供应不足的现象，保障和促进了我县农业生产的稳步进行。

4、抓好农产品流通工作。为解决好农民的增产增收问题，确保广大农民的利益，针对本地消化不了的大宗农产品，积极引导，牵线搭桥，努力建设非公有制流通渠道，以农村中介组织和农民经济人促进农产品外销，拉动农民增收。

四、存在的问题和不足

1、中低产田面积大，制约农业效益的增加。统计表明我县50余万亩可耕地中，以中低产田标准衡量，现有近26万亩为中低产田。

2、农民组织化程度低，农村富余劳动力转移质量不高。

3、我县没有成立农业执法大队，行政执法人员不足，没有交通工具和经费保障，给农业综合执法带来了难度。

4、农牧民实用技术培训工作实效不强，主要原因有三：一是培训资金不足。二是农业技术人员存在高职低能，低职低能的现象，知识更新跟不上生产发展需要。三是培训服务方式陈旧，多采用课堂授课，技术员对照书本讲理论，农民兄弟熬时间，所以效果不佳。